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酒店客房，交400押金現(xiàn)金，第二天退房確認(rèn)收入320，退80，然后現(xiàn)金320沒有收到，還要補(bǔ)備用金300，怎么做賬
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同學(xué)，你好，現(xiàn)金320沒收到是什么意思？不是用押金抵扣嗎
2023 01/14 19:11
84784997 
2023 01/14 19:16
就是不是要補(bǔ)備用金300嗎給那個(gè)抵了，就是客房還要給財(cái)務(wù)20塊錢
劉艷紅老師 
2023 01/14 19:20
收到押金
借：庫存現(xiàn)金400
貸：其他應(yīng)收款400
確認(rèn)收入：
借：其他應(yīng)收款320
貸：主營業(yè)務(wù)收入320
退還押金：
借：其他應(yīng)收款80
貸：庫存現(xiàn)金80
84784997
2023 01/14 19:24
那個(gè)補(bǔ)備呢
劉艷紅老師
2023 01/14 19:25
我還沒聽懂那個(gè)補(bǔ)備用是什么意思
84784997
2023 01/14 19:32
補(bǔ)客房前臺(tái)的備用金300，用收入的320抵了
劉艷紅老師
2023 01/14 19:35
你的意思，還要再補(bǔ)前臺(tái)300的備用金，那個(gè)320交到財(cái)務(wù)了，是吧
84784997
2023 01/14 19:36
那個(gè)收入320客房沒有交給財(cái)務(wù)，直接抵扣備用金，這個(gè)分錄怎么寫
劉艷紅老師
2023 01/14 19:37
收到押金
借：庫存現(xiàn)金400
貸：其他應(yīng)收款400
確認(rèn)收入：
借：其他應(yīng)收款320
貸：主營業(yè)務(wù)收入320
退還押金：
借：其他應(yīng)收款80
貸：庫存現(xiàn)金80
你看下這個(gè)分錄，庫存現(xiàn)金里面就有320呀，借方400-貸方80=借方320
84784997
2023 01/14 19:39
我得意思是，那個(gè)320做了賬，但是實(shí)際沒有交給財(cái)務(wù)，但是還要補(bǔ)前臺(tái)300的備用金，就用320抵了，實(shí)際財(cái)務(wù)沒有收到320的現(xiàn)金
劉艷紅老師
2023 01/14 19:43
借：庫存現(xiàn)金300
其他應(yīng)付款20
貸：主營業(yè)務(wù)收入320
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