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老師，新成立的11月我預(yù)提 預(yù)提裝修材料，和勞務(wù)成本 借：管理費用～開辦費 貸：其他應(yīng)付款～預(yù)提費用(還是說應(yīng)該寫裝修費這里) 預(yù)提服務(wù)外包 借：銷售費用～咨詢服務(wù) 還說應(yīng)該是，主營業(yè)務(wù)成本～外包費(目前我還沒有改賬，因為我沒有設(shè)置成本科目) 貸：應(yīng)付賬款～預(yù)提費用 這樣可以嗎
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你當(dāng)個主營是什么的，現(xiàn)在在籌建期嗎
2023 01/14 13:43
84784984 
2023 01/14 15:24
10月28成立，也做了兩筆賬，所以我把11-12都做籌建期，是可以的吧。不過11月我們就發(fā)生了業(yè)務(wù)，開了票了。我打算預(yù)提也放在11月賬里面。主營業(yè)務(wù)是，咨詢服務(wù)。
郭老師 
2023 01/14 15:29
租賃的房屋，裝修的，裝修金額不大的
借管理費用，開辦費，貸銀行存款。
郭老師
2023 01/14 15:29
外包費對應(yīng)的有收入。做到主營業(yè)務(wù)成本就可以達(dá)。
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