問(wèn)題已解決

老師好，我們公司在2022年9月成立，9-10月是小規(guī)模納稅人，10月底申請(qǐng)了轉(zhuǎn)為一般納稅人，11月初正式成為一般納稅人，稅務(wù)局那說(shuō)先要按照小規(guī)模納稅人把季報(bào)報(bào)了，報(bào)的時(shí)候只輸入10月的數(shù)據(jù)，那我現(xiàn)在2023年1月要申報(bào)企業(yè)所得稅了，要怎么報(bào)啊，10月份的金額還算在里面嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 13:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 企業(yè)所得稅不需要區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模，他填寫的是一到12月份的數(shù)據(jù)，不是第四季度的。
2023 01/14 13:37
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