問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下您，就是我們公司開(kāi)發(fā)票的稅率是6%，那申報(bào)增值稅的時(shí)候，是不是在6%的那一欄填寫(xiě)申報(bào)數(shù)據(jù)？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 11:05
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是這樣的
2023 01/14 11:05
84785010
2023 01/14 11:26
老師，那這個(gè)表
鄒老師
2023 01/14 11:27
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785010
2023 01/14 11:29
麻煩老師看下B08這個(gè)表，這個(gè)數(shù)據(jù)是這樣填嗎？
鄒老師
2023 01/14 11:30
你好，需要知道單位的不含稅收入是多少，才知道這樣填寫(xiě)是否正確啊?
84785010
2023 01/14 11:31
第1列的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自帶出來(lái)的，第3列數(shù)據(jù)是我自己填上去的，那第5列的數(shù)據(jù)要填嗎？
鄒老師
2023 01/14 11:32
你好，這個(gè)是扣除項(xiàng)目，根本不需要填寫(xiě)啊?
84785010
2023 01/14 11:33
不含稅的在B06里填寫(xiě)了，但是08表里第1列帶出來(lái)是含稅收入，搞不懂？
鄒老師
2023 01/14 11:34
你好，只需要填寫(xiě)附表一收入的相應(yīng)欄次 之前你提供的圖片（扣除項(xiàng)目，根本不需要填寫(xiě)）
84785010
2023 01/14 11:34
老師，那08表要不要填呢？08表的第一列數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的，而且還是含稅的收入？
84785010
2023 01/14 11:35
那08表的本期發(fā)生額，本期實(shí)際扣除金額要填嗎？
84785010
2023 01/14 11:39
老師，也就是只用填寫(xiě)06，07表，就行了。08表不用填寫(xiě)任何數(shù)據(jù)，對(duì)吧！08表是“增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料三（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）也就是說(shuō)08表我不用去管，不用去填任何數(shù)據(jù)，對(duì)吧。老師”
鄒老師
2023 01/14 11:39
你好，這里的08表不需要填寫(xiě)
84785010
2023 01/14 11:43
老師，08表不填，出現(xiàn)了錯(cuò)誤提醒，您看下
鄒老師
2023 01/14 11:45
你好，你這里是一般的服務(wù)收入，不涉及扣除項(xiàng)目，根本不需要填寫(xiě)這里的08表啊
84785010
2023 01/14 11:47
我們是開(kāi)6%的增值稅一般納稅人，
鄒老師
2023 01/14 12:40
你好，開(kāi)6%的增值稅一般納稅人，只需要填寫(xiě)附表一收入的相應(yīng)欄次。 不需要填寫(xiě)扣除項(xiàng)目（08表）
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~