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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 用的會(huì)計(jì)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益，計(jì)提所得稅是在軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益前還是軟件結(jié)轉(zhuǎn)后自己在寫計(jì)提所得稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益之前的
2023 01/14 10:09
84784966 
2023 01/14 10:10
計(jì)提所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅都是在軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益前做嗎
郭老師 
2023 01/14 10:13
你說的結(jié)轉(zhuǎn)所得稅不就是結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)損益一塊做就是了。
84784966
2023 01/14 10:26
如果有盈利的話提取法定盈余公積，是不是軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益后再提取呀
郭老師
2023 01/14 10:26
對的，是的，結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，你把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，然后再計(jì)提盈余公積，最后分紅。
84784966
2023 01/14 10:30
如果不分紅呢 就這樣掛著也行是吧
郭老師
2023 01/14 10:31
對的，是的，是這么做的。
84784966
2023 01/14 10:37
可以不提取法定盈余公積嗎 還有分紅的話是不是要繳個(gè)稅
郭老師
2023 01/14 10:52
法定盈余公積必須計(jì)提，如果是有限公司個(gè)人股東分紅，需要交20%的個(gè)稅。
84784966
2023 01/14 11:30
好的 老師 我想問下印花稅按期申報(bào)沒有租賃合同 我們開的企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)*租賃合同服務(wù)費(fèi) 怎么把租賃合同按期申報(bào)呢
郭老師
2023 01/14 11:35
你看一下你的稅種認(rèn)定里面有這個(gè)稅種認(rèn)定嗎？沒有的話都是要選擇按次。
84784966
2023 01/14 11:39
沒有這個(gè)稅種認(rèn)定 只有買賣合同 按次的話日期只能選今天這樣可以嗎 我是12月開的票 還有我12月份成立的公司，期初沒有資產(chǎn) 零不能保存 期初資產(chǎn)總額我寫多少呢
郭老師
2023 01/14 11:42
做一個(gè)借款，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)，可以填寫1000。
84784966
2023 01/14 11:46
老師 第一個(gè)還沒回復(fù) 沒有這個(gè)稅種認(rèn)定 只有買賣合同 按次的話日期只能選今天這樣可以嗎 我是12月開的票
郭老師
2023 01/14 11:46
按次申報(bào)，按次申報(bào)只能選擇今天的。
郭老師
2023 01/14 11:47
你交納的晚了，當(dāng)月在當(dāng)月申報(bào)，按次的。
84784966
2023 01/14 12:01
那怎么辦呢 不是15日之內(nèi)嗎
郭老師
2023 01/14 12:09
按次的是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的，你說的那個(gè)是按月。
郭老師
2023 01/14 12:09
選擇今天的日期，你和這個(gè)月的一塊申報(bào)。
84784966
2023 01/14 12:16
老師 那能把這個(gè)按次的改成按期嗎 按期的只有買賣合同
郭老師
2023 01/14 12:17
找你稅務(wù)局修改的。
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