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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們才開幾個(gè)月的公司，當(dāng)時(shí)我做賬，投資人一共投資了280萬，但是里面包括房租押金15萬個(gè)房租長期待攤費(fèi)用12萬，我做賬的時(shí)候?qū)嵤召Y本做的280萬，因?yàn)橥顿Y人想把280都算成實(shí)收資本，我這個(gè)該怎么調(diào)賬呢
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你好，那你不已經(jīng)做了280萬的實(shí)收資本了。
借銀行存款貸實(shí)收資本280萬，他全部投資進(jìn)來的是錢嗎？然后你們單位在支付嗎
2023 01/14 10:01
84784979 
2023 01/14 10:05
是我們付的，但是押金和房租也是包含在280萬里面的
84784979
2023 01/14 10:06
押金我做的借其他應(yīng)收款，貸銀行存款
84784979
2023 01/14 10:07
現(xiàn)在導(dǎo)致我的賬對不上了
郭老師 
2023 01/14 10:12
28平時(shí)收到的嗎
是的話借銀行貸實(shí)收資本
支付出去
借其他應(yīng)收款15
長期待攤費(fèi)用12
貸銀行
是看這個(gè)意思吧
84784979
2023 01/14 10:26
是已經(jīng)收到的，是這個(gè)意思
84784979
2023 01/14 10:26
我實(shí)收資本是不是應(yīng)該280萬減15萬和12萬，
郭老師
2023 01/14 10:27
那這個(gè)押金還有租金是他支付給你們的，你們應(yīng)該收取他的嗎？是你的收入嗎？
84784979
2023 01/14 10:32
是我們支付給他們的，
郭老師
2023 01/14 10:33
借銀行存款，貸實(shí)收資本280
這個(gè)實(shí)收資本就是這個(gè)金額
84784979
2023 01/14 10:56
是的，我這個(gè)該怎么處理呢
郭老師
2023 01/14 11:06
支付出去
借其他應(yīng)收款15
長期待攤費(fèi)用12
84784979
2023 01/14 11:07
我是這樣做的，我是不是應(yīng)該把實(shí)收資本減少呢
郭老師
2023 01/14 11:10
不減
這個(gè)就是你們的營業(yè)支出
和實(shí)收資本沒關(guān)系的
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