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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！跨年的發(fā)票可以入賬嗎？2022年10月份新接手房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，接手后發(fā)現(xiàn)很多2021年收到的發(fā)票沒有入賬的，我們可以入到2022年嗎？
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您好，想21年稅前扣除話需要做以前年度損益調(diào)整去21年匯算清繳表上納稅調(diào)減
2023 01/14 07:11
maize老師 
2023 01/14 07:13
這個(gè)要是對應(yīng)項(xiàng)目21年沒有做收入，是22年業(yè)務(wù)做22年收入話，那對應(yīng)費(fèi)用你可以直接入22年成本和費(fèi)用，就是收入和成本配比，看是那一年收入和成本費(fèi)用就做那一年上面稅前扣除
84784983 
2023 01/14 08:58
2021和2022年都有結(jié)轉(zhuǎn)收入，我想做到2022年的費(fèi)用，是期間費(fèi)用哦，有些是酒款發(fā)票的，可以嗎？
maize老師
2023 01/14 09:13
期間費(fèi)用，發(fā)票是21年那不能做22年了，可以做以前年度損益調(diào)整去申報(bào)更正21年匯算清繳表
maize老師
2023 01/14 09:14
你們之前有沒有專管員要求稅負(fù)？要是按專管員要求去申報(bào)話，那還不能去更正申報(bào)，按理賬上只能做以前年度損益調(diào)整了
maize老師
2023 01/14 09:14
要是專管員說可以22年稅前扣除才可以做22年費(fèi)用，要不不行
84784983
2023 01/14 10:56
好的，謝謝！
maize老師
2023 01/14 11:13
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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