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重開沖紅的具體操作流程是：首先，聯(lián)系開票單位，請求單位對原有發(fā)票進行重開沖紅，要求單位在操作之前可以將發(fā)票影印以及原有記錄，完成發(fā)票沖紅操作。其次，開票單位更換票據(jù)代碼，重新開具發(fā)票，寫明“沖紅原發(fā)票號碼”，同時影印原發(fā)票，并記錄到原發(fā)票內。最后，會計核算截止日期前，將沖紅原發(fā)票的沖紅新發(fā)票及相關沖紅憑證做好記錄，安排歸檔。 此外，從財務會計角度來說，沖紅發(fā)票是記錄企業(yè)收入、支出情況的主要憑據(jù)，它不僅要正確準確表達真實的經(jīng)濟業(yè)務，還要保證發(fā)票內容的真實、準確，否則有可能導致財務會計記賬出現(xiàn)錯誤。