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直接找郭老師，請問員工欠票是3699.21元，然后他開過來3697.21元，這個怎么入賬呢，開多了
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你好開少了吧
少了2塊錢
2023 01/13 20:08
84784963 
2023 01/13 20:47
老師，現(xiàn)在就是我們員工以前報銷的那些工地的伙食費(fèi)沒辦法開，他們都開的勞務(wù)費(fèi)來的，因?yàn)槲覀兪莿趧?wù)分包這個可以嗎
郭老師 
2023 01/13 20:49
單位能用的上就行。
郭老師
2023 01/13 20:49
這個是建筑勞務(wù)的嗎？
84784963
2023 01/13 20:55
我們是屬于建筑服務(wù)做的勞務(wù)分包
84784963
2023 01/13 20:56
老師，還有12月份我沖了幾個憑證，然后把管理費(fèi)用的期末余額在借方是負(fù)數(shù)6000多，這個有事嗎，老師
郭老師
2023 01/13 20:57
借工程施工勞務(wù)費(fèi)
貸其他應(yīng)收款
做這個
確認(rèn)收入之后轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
紅沖的業(yè)務(wù)沒關(guān)系
84784963
2023 01/13 21:00
我是做的借工程施工直接費(fèi)用人工費(fèi) 然后貸的其他應(yīng)付款個人?
郭老師
2023 01/13 21:01
可以的，可以這么做的。
84784963
2023 01/13 21:02
還有老師，我這個月沖銷了6000多管理費(fèi)用，科目余額表管理費(fèi)用在借方負(fù)數(shù)，這個沒問題吧
郭老師
2023 01/13 21:07
可以的，沒有關(guān)系的。
84784963
2023 01/13 21:12
老師，就是不是這個月這兩天準(zhǔn)備報那個所得稅了，還有一些票還沒回來，有影響嗎？還有還需要調(diào)整哪些賬？
郭老師
2023 01/13 21:14
沒有發(fā)票的不允許抵扣企業(yè)所得稅，收到了發(fā)票才可以抵扣。
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