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實(shí)務(wù)
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老師，我又一筆其他應(yīng)收款做到費(fèi)用里了，現(xiàn)在收回了，怎么做分錄？
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你好，其他應(yīng)收款做到費(fèi)用里，是當(dāng)年發(fā)現(xiàn)錯誤，還是跨年發(fā)現(xiàn)錯誤呢？?
2023 01/13 17:35
84784974 
2023 01/13 17:41
老師，是2021年的，當(dāng)時大概率這筆錢不收了，然后我就相應(yīng)全部做到成本里了，然后2022年就收回來了
84784974
2023 01/13 17:41
沒有其他應(yīng)收款可沖了
鄒老師 
2023 01/13 17:42
你好，其他應(yīng)收款做到費(fèi)用里，調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)收款
貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用
現(xiàn)在收回了
借：銀行存款等科目，貸：其他應(yīng)收款?
84784974
2023 01/13 17:43
老師，小會計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
鄒老師
2023 01/13 17:44
你好，其他應(yīng)收款做到費(fèi)用里，小會計(jì)準(zhǔn)則，調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)收款
貸：利潤分配—未分配利潤?
現(xiàn)在收回了
借：銀行存款等科目，
貸：其他應(yīng)收款?
84784974
2023 01/13 17:45
老師，那摘要寫收回什么，調(diào)整某年某月某號分錄可以嗎？
鄒老師
2023 01/13 17:47
你好，第一筆分錄的摘要就是：調(diào)整某年某月第多少號憑證。
84784974
2023 01/13 18:59
謝謝老師
鄒老師
2023 01/13 18:59
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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