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首先，老師截圖中的情況，想交35000的稅，需要認證的資料包括：發(fā)票，有效的個人或企業(yè)證件，納稅申報表，財務(wù)會計報表，經(jīng)辦人授權(quán)書等，這些證件的資料都必須是有效的，才能讓審計部門對賬目做出準確判斷，以確保正確的稅款繳納。 本月庫存剩余量取決于本月進貨量和本月銷售量，首先要根據(jù)進貨單和銷售單，統(tǒng)計出本月入庫商品和出庫商品，從而計算出本月庫存剩余量。 拓展知識：在納稅申報過程中，當(dāng)期累計上繳稅款與同期應(yīng)繳稅款之和不等，則應(yīng)將當(dāng)期應(yīng)繳稅款合計數(shù)轉(zhuǎn)入下一個納稅期間的應(yīng)繳稅款合計數(shù)，這種現(xiàn)象稱為跨期轉(zhuǎn)移稅款?？缙谵D(zhuǎn)移稅款是稅款結(jié)算的常見現(xiàn)象，是企業(yè)增值稅繳納過程中的必然現(xiàn)象。跨期轉(zhuǎn)移稅款的特點是一個納稅期間的應(yīng)繳稅款移轉(zhuǎn)到后續(xù)納稅期間，以維護企業(yè)稅收依法繳納行為。