問(wèn)題已解決

其他應(yīng)收款-股東30萬(wàn)，其他應(yīng)付款-股東-40萬(wàn)，怎么沖呢？請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呢？謝謝

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這兩個(gè)是一個(gè)人嗎？一個(gè)是在借方，一個(gè)是在貸方的話(huà)，借其他應(yīng)付款30萬(wàn)，貸其他應(yīng)收款30萬(wàn)。
2023 01/13 14:29
84784962
2023 01/13 14:30
是同一個(gè)人
郭老師
2023 01/13 14:31
按照上面的來(lái)做就可以了，你看一下余額方向是不是正確的。
84784962
2023 01/13 14:33
備注寫(xiě)什么
郭老師
2023 01/13 14:34
你好，只要寫(xiě)科目對(duì)沖就行。
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