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公司員工報銷費用，費用單里的原始憑證有正規(guī)發(fā)票也有不正規(guī)的發(fā)票，如何做內(nèi)外帳？如果員工報銷5900元，只有900元的費用有正規(guī)發(fā)票，那做外帳只做這900元的費用對嗎？
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按有正規(guī)發(fā)票的粘貼一份報銷單（外賬處理），按沒有正規(guī)發(fā)票的另外粘貼一份報銷單（內(nèi)賬報銷做賬）
2017 07/26 09:05
84784950 
2017 07/26 22:20
老師，公司的員工不知道哪是正規(guī)發(fā)票哪是不正規(guī)發(fā)票，他們把正規(guī)發(fā)票與不正規(guī)發(fā)票粘貼到了一起。只寫了一份報銷單，領(lǐng)導(dǎo)簽字出納也付款了。怎么寫兩份報銷單呢？
李愛文老師 
2017 07/26 22:21
那就只有做外賬處理了，對于無票的費用，屬于企業(yè)所得稅年報時的調(diào)增事項處理
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