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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，7－9月份，利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入六十幾萬(wàn)，實(shí)際只有三十幾萬(wàn)，因?yàn)?月開(kāi)了一張30萬(wàn)的發(fā)票，9月紅沖掉重新開(kāi)了一張，紅沖掉的金額還會(huì)顯示在營(yíng)業(yè)收入中還是我做錯(cuò)了？
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那就是你的賬做錯(cuò)了呀
2023 01/13 10:18
84784983 
2023 01/13 10:28
老師，幫忙看看哪一步做錯(cuò)了
84784983
2023 01/13 10:29
這是收款的憑證
家權(quán)老師 
2023 01/13 10:36
在紅沖發(fā)票的當(dāng)月做銷售負(fù)數(shù)就是了
84784983
2023 01/13 10:47
8月31號(hào)開(kāi)票，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，9月1號(hào)紅沖發(fā)票重新開(kāi)票，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)收賬款，借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，9月7號(hào)收款借應(yīng)收賬款貸銀行存款
84784983
2023 01/13 10:48
銷售負(fù)數(shù)是相反的分錄吧？
家權(quán)老師
2023 01/13 10:51
簡(jiǎn)易主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù)，才好取數(shù)
84784983
2023 01/13 10:56
用快賬做的賬，已經(jīng)結(jié)賬了怎么補(bǔ)救？
家權(quán)老師
2023 01/13 11:02
反結(jié)賬，重新做分錄，不影響損益的
84784983
2023 01/13 11:02
但是稅已經(jīng)報(bào)過(guò)了，會(huì)不會(huì)影響四季度報(bào)稅數(shù)據(jù)？
家權(quán)老師
2023 01/13 11:09
只是科目借貸方的調(diào)整，不影響損益的呀
84784983
2023 01/13 12:35
我看利潤(rùn)表上面的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)有變化，主要是三季度申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入金額是89萬(wàn)，改過(guò)以后四季度要填寫67萬(wàn)，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額都跟之前的差太多，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)說(shuō)什么？
家權(quán)老師
2023 01/13 14:18
有差額就要更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
84784983
2023 01/13 19:03
老師，報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入更正了，因?yàn)?季度做錯(cuò)賬，營(yíng)業(yè)收入多，做了暫估成本，四季度沖回了，暫估的少部分有發(fā)票，大部分是虛增，沖回后營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù)了是對(duì)的嗎，四季度還需暫估，暫估完?duì)I業(yè)成本還是負(fù)數(shù)對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 01/13 21:46
不用亂估成本費(fèi)用，有確定的依據(jù)才估
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