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問題已解決
老師， 小規(guī)模企業(yè) 這個表填不填？
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你好季度銷售額合計多少的
2023 01/12 20:44
84785020 
2023 01/12 20:44
季度銷售額只開了10萬塊錢
郭老師 
2023 01/12 20:49
不需要的
這個不用填寫
84785020
2023 01/12 20:50
這個地方，我只開了10萬塊錢，是設計服務，我只填第10列，其余都不用填，對嗎？老師
郭老師
2023 01/12 20:54
你好對的
是這么做的
84785020
2023 01/12 20:57
可是 ，為什么還是有稅啊，我是小規(guī)模企業(yè)，
84785020
2023 01/12 21:00
我把第1列，增值稅稅額全部手動改成了0，再把后面的第6列，也手動改為了0，也不知道行不行？
郭老師
2023 01/12 21:03
你的主表應補稅款有金額嗎？
84785020
2023 01/12 21:04
你看，好像是沒有？
郭老師
2023 01/12 21:06
你重新保存一下主表，然后再去打開附表2
84785020
2023 01/12 21:12
按照您說的，我重退回主表，再點下一步進入附表，附加稅金額就自動都沒有了?！?/div>
84785020
2023 01/12 21:13
這個不通過，怎么解決啊，老師？
郭老師
2023 01/12 21:17
怎么顯示你們單位沒有這個稅種認定你是幾月份成立的？
84785020
2023 01/12 21:17
2022年8月30日 成立 的。
84785020
2023 01/12 21:18
我當時在 大廳辦的，那個工作人員跟我說都弄好了，可以開票了，我就正常開票了，剛剛點開，發(fā)現(xiàn)了 個紅色的不通過，也不明白是什么 意思。
郭老師
2023 01/12 21:19
截圖你的稅種認定看一下的。
郭老師
2023 01/12 21:19
那你第三季度的時候申報了嗎？
84785020
2023 01/12 21:19
報了啊，還交了幾百塊錢的所得稅。
郭老師
2023 01/12 21:20
你再退出去，重新進視一下。
84785020
2023 01/12 21:22
我點的是這個，不過2021年的時候，我們公司還沒有成立。
84785020
2023 01/12 21:23
不曉得是不是這個原因。我現(xiàn)在點這個2021年度企業(yè)所得稅，還是一樣的，不存在有效核定的 稅種。
郭老師
2023 01/12 21:23
先做預繳
別做年報
5月底之前做的
84785020
2023 01/12 21:26
這是核定的稅種信息。那這個紅色的不通過，目 前就不管，是吧，
郭老師
2023 01/12 21:28
你好，你先別申報這個年報，有可能你當?shù)剡€沒有開始。
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