問(wèn)題已解決

老師，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，找不到原因，但是不用交稅，應(yīng)該計(jì)入什么科目把他沖銷(xiāo)掉

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 15:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的，不要有強(qiáng)迫癥
2023 01/12 15:47
84785006
2023 01/12 15:48
可是他有余額，我一般都是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，我的未交增值稅就不對(duì)了
84785006
2023 01/12 15:51
您就說(shuō)計(jì)入什么科目來(lái)把它平了合適 應(yīng)該是前些年份的余額
家權(quán)老師
2023 01/12 15:54
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 只有手動(dòng)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表期初余額：應(yīng)交稅費(fèi)增加，未分配利潤(rùn)減少，沒(méi)法自動(dòng)計(jì)算。
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