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小規(guī)模公司，給大學(xué)學(xué)校做超市的，每次學(xué)校不要票，直接把款打到對公賬戶，然后這個款是不是也是收入？對于這部分收入對應(yīng)貨款沒有票怎么辦？我應(yīng)該怎么平賬啊？
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對的，是的，借庫存商品，貸銀行存款，借主營業(yè)務(wù)成本，待庫存商品沒有發(fā)票的，正常做賬用你的銀行回單來做，但是不允許抵扣所得稅，需要匯算清繳的稅調(diào)增。
2023 01/12 13:45
84784987 
2023 01/12 15:47
調(diào)增意思就是我收入19萬，就算我把貨款轉(zhuǎn)出去了，最后我的企業(yè)所得稅還是得按19萬來征收的是嗎？
郭老師 
2023 01/12 15:51
對的，是的，是這個意思，是這么做的，是這么理解的。
84784987
2023 01/12 15:52
暈的了，這個公司老板啥都不知道，就這樣干了一年。不知道咋弄了？有啥指點嗎老師
郭老師
2023 01/12 15:54
現(xiàn)在還能看清發(fā)票來嗎？只要匯算清交之前補進發(fā)票來就可以抵扣。
84784987
2023 01/12 15:56
曉得了
知道了呢
小規(guī)模也得這樣是嗎？
我告訴老板吧，到時看他自己
不要到時怪我
84784987
2023 01/12 15:56
謝謝老師
郭老師
2023 01/12 16:00
你好，只要是查賬征稅的都是這么做的
84784987
2023 01/12 16:02
是的呢。我真不知道之前會計咋做的
我看到的這些賬之后才知道，之前叫他給我打印流水也沒給我打印
郭老師
2023 01/12 16:04
不用客氣，工作愉快。
郭老師
2023 01/12 16:05
沒有發(fā)票的正常做就是了，沒有發(fā)票，成本費用不允許抵扣所得稅。想要抵扣就需要有發(fā)票。
84784987
2023 01/12 16:06
是的，知道了。謝謝
郭老師
2023 01/12 16:07
不用客氣，工作愉快。
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