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員工出差有餐補不用提供發(fā)票，是指旅途中的零食、餐補之類的費用，不屬于入差旅費或福利費的范疇，也不要求提供發(fā)票。根據(jù)財政部《企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟交往籌款管理辦法》的規(guī)定，餐補等出差費用可以采取按“實際報銷”或“定額報銷”，如果是“實際報銷”，企業(yè)可以要求員工提供發(fā)票，會以發(fā)票金額為基準(zhǔn)給予報銷；而如果是“定額報銷”的話，就不需要員工提供發(fā)票：企業(yè)根據(jù)實際出差天數(shù)給與固定的報銷金額，一般來說，餐補等屬于定額報銷的范疇。 就出差的費用管理而言，有效的出差報銷也是企業(yè)經(jīng)營正常運作的關(guān)鍵，此外出差報銷也是企業(yè)能否維持長遠發(fā)展的重要保障。企業(yè)要想提升出差管理效率，可以考慮采用企業(yè)相關(guān)的出差報銷管理軟件，通過軟件可以實現(xiàn)報銷科目的自動抓取，減少員工報銷科目確認；出差報銷系統(tǒng)可以支持自動總賬分類，對報銷進行歸類，企業(yè)可以根據(jù)報銷類型來確認企業(yè)的出差費用。