問(wèn)題已解決

第四節(jié)企業(yè)所得稅計(jì)提，是根據(jù)第四季度銷售盈利還是整個(gè)年度利潤(rùn)來(lái)算？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 12:04
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好 ，是1月-當(dāng)月的累計(jì)數(shù)
2023 01/12 12:09
84784974
2023 01/12 12:11
是1-12月的？那第一季度已經(jīng)預(yù)交了，需要扣除嗎？
易 老師
2023 01/12 12:17
你好，是的沒(méi)錯(cuò)，這 是要的
84784974
2023 01/12 12:38
如果全年1-12月預(yù)提應(yīng)交所得稅是38，而我第一季度已經(jīng)交了39，是不是第四季度就不用交了？
易 老師
2023 01/12 13:13
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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