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前一年度多計提的2萬元工資,我在匯算清繳要如何做帳。

84784960| 提問時間:2023 01/12 11:50
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是上年你匯算清繳時做納稅調增沒?
2023 01/12 11:52
84784960
2023 01/12 11:59
我是三季度的時候繳的所得稅,四季度的時候虧損,全年下來就不要繳稅了。稅務局的人就讓我把計提的工資給沖下來了一部分,把全年的所得稅給做平了
家權老師
2023 01/12 12:02
關鍵是你沖減的哪一年的工資?如果是22年就錯了
84784960
2023 01/12 13:26
我要沖21年的,可是我21年已經按預提的工資報了個稅,這個要如何做帳
84784960
2023 01/12 13:28
現在就是我?guī)ど系哪┓峙淅麧櫤臀?月份清繳后的數字不同
家權老師
2023 01/12 14:04
只能沖21年的工資。多報了個稅也沒法了
84784960
2023 01/12 14:08
老師,那我那個21年多計提的工資,22年要如何做分錄
家權老師
2023 01/12 14:18
借:應付工資 貸:利潤分配
84784960
2023 01/12 14:22
不要通過年度損益過下嗎
家權老師
2023 01/12 14:26
小企業(yè)不需要過度
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