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老師您好，我是小規(guī)模，一月份開了一張普票3%的，季度不超過30萬，請(qǐng)問我報(bào)季度增值稅時(shí)，填寫第10欄免稅銷售額時(shí)，是按照這張普票上面不含3%的銷售額填寫，還是要換算成不含1%的銷售額填寫??？

84784966| 提問時(shí)間：2023 01/12 08:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 開幾個(gè)點(diǎn)就按幾個(gè)點(diǎn)的來
2023 01/12 08:56
84784966
2023 01/12 09:22
好的。那我做賬也是按照實(shí)際做賬是嗎？如果不超30萬的情況下，也不用換算是吧？ ?那分錄就是寫稅額。然后免稅的話就是入到營業(yè)外支出是吧？
樸老師
2023 01/12 09:29
同學(xué)你好 對(duì)的 是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的
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