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老師，我的增值稅申報的收入和利潤表上的收入有差異，導(dǎo)致申報所得稅的時候，申報所得稅的收入和申報增值稅的收入也不一致。 原因是，有一次營業(yè)外收入，是退的個人所得稅手續(xù)費。 要把交了增值稅的個人所得稅手續(xù)費，做成營業(yè)收入，平賬嗎？
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您好，沒必要，這個有差異也正常
2023 01/12 08:49
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個稅退手續(xù)費到賬，要交增值稅，計入的營業(yè)外收入，那請問，我申報增值稅申報表時是申報了的，那所得稅預(yù)交申報表填寫營業(yè)收入時，要不要加上這個營業(yè)外收入？
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"請問老師，我們收到的個稅手續(xù)費退回100元，因為申報了增值稅
所以，增值稅不含稅銷售額，和我所得稅申報的營業(yè)收入導(dǎo)致不一致（個稅手續(xù)費100元退回，我做的營業(yè)外收入）。
請問老師，我現(xiàn)在申報所得稅，要把營業(yè)收入，改成和增稅稅不含稅銷售額一致嗎？
還是就按利潤表的填（少了個稅手續(xù)費100元）"
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請教老師，所得稅申報收入包含主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，增值稅申報收入除主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入外，還包括營業(yè)外收入，所以如果營業(yè)外收入存在需要交增值稅的情況，比如收到的個稅手續(xù)費返還，就會存在增值稅和所得稅申報收入存在差異，這樣理解對嗎？
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老師，我們本年有個稅手續(xù)費退稅，當(dāng)時在申報增值稅時，申報了收入，但是做賬時，是計入的營業(yè)外收入，這樣導(dǎo)致我們申報表和賬上收入對不上，我們需要怎么調(diào)整呀？
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老師，我們個稅手續(xù)費退回，分錄是做營業(yè)外收入，在申報增值稅稅的時候，是填在未開票收入，那申報企業(yè)所得稅的時候，這個個稅手續(xù)費用要算在營業(yè)收入里嗎，如果算，那不是和利潤表不致。
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