問題已解決

老師，我家第三季度交了2萬企業(yè)所得稅，后來改了第三季度的賬只需要交1.5萬的企業(yè)所得稅，報表也改了，但是我沒申請退稅，我只把報表改了，讓后我現(xiàn)在1月份交了第四季度交2000的企業(yè)所得稅，但是專管員聯(lián)系讓把第三季度的退了。1月份就退了5000，老師我想第一問題第四季度本年累計所得稅費用那是不是填2.2萬，還是填多少？老師第二個問題12月份需要計提多少企業(yè)所得稅，1月份跨年了會計分錄怎么做帶上數(shù)字？

84784948| 提問時間：2023 01/12 07:38
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，2022年填寫的所得稅金額是2.2萬
2023 01/12 07:42
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~