問(wèn)題已解決

大米生產(chǎn)企業(yè)，去年開(kāi)了45萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)普通發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有票抵扣怎么報(bào)稅

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 23:35
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 一般納稅人么 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票 只能 全額繳納45萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅
2023 01/11 23:41
84784978
2023 01/11 23:50
是免稅的
84784978
2023 01/11 23:50
現(xiàn)在要報(bào)稅了怎么報(bào)
84784978
2023 01/11 23:50
小規(guī)模納稅人
朱立老師
2023 01/11 23:56
季度銷(xiāo)售額是45萬(wàn)整么 是的話(huà) 填在 主表第10行
84784978
2023 01/11 23:58
是的，由于收購(gòu)的大米都是農(nóng)戶(hù)的都沒(méi)開(kāi)票
朱立老師
2023 01/12 00:00
45萬(wàn)的話(huà) 填在主表第10行就可以了
84784978
2023 01/12 00:04
還用交稅嗎？
朱立老師
2023 01/12 00:18
小規(guī)模? ?不需要交增值稅的
84784978
2023 01/12 00:28
好的，謝謝老師
朱立老師
2023 01/12 06:35
不客氣的 工作愉快
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