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老師，像這個(gè)要怎么做賬呢
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您好，租金是自己公司租用辦公樓的租金嗎
2023 01/11 22:23
新新老師 
2023 01/11 22:24
如果是當(dāng)月租當(dāng)月付的話：
借：管理費(fèi)用3971.4
貸：銀行存款3971.4
84785027 
2023 01/11 22:26
如果不是自己辦公樓的費(fèi)用呢？還是記入這個(gè)科目嗎
新新老師
2023 01/11 22:26
要不是就不能計(jì)，得根據(jù)受益對(duì)象計(jì)的
新新老師
2023 01/11 22:27
第二筆業(yè)務(wù)具體是什么業(yè)務(wù)呢，能詳細(xì)說一下嘛
84785027
2023 01/11 22:30
意思就是說，如果這筆租金是付我們自己辦公樓的話，就計(jì)入管理費(fèi)用。
84785027
2023 01/11 22:30
第二筆具體是什么業(yè)務(wù)，我這里也不知道
新新老師
2023 01/11 22:31
是的 ，同學(xué)第二筆業(yè)務(wù)呢
新新老師
2023 01/11 22:31
能說說你們公司是具體干啥的嗎
84785027
2023 01/11 22:33
我們是建筑公司，小規(guī)模
新新老師
2023 01/11 22:36
能說說你們第二筆業(yè)務(wù)具體是啥業(yè)務(wù)嗎
新新老師
2023 01/11 22:50
您好，我也是建筑服務(wù)的工程會(huì)計(jì)，但是第二筆業(yè)務(wù)確實(shí)不屬于建筑行業(yè)的常規(guī)業(yè)務(wù)，如果你們企業(yè)作為第三方代收代付取得的收入應(yīng)該這樣入賬：
借：銀行存款3971.4
貸：其他業(yè)務(wù)收入3855.73
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅115.67
新新老師
2023 01/11 22:50
具體看你們發(fā)票開的是增值稅專用發(fā)票還是普通免稅發(fā)票
新新老師
2023 01/12 07:14
如果第二筆業(yè)務(wù)是你們單位只是代收各種款項(xiàng)，用其他應(yīng)付款過度一下
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
付款的時(shí)候：
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
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