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老師，像這個要怎么做賬呢
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您好，租金是自己公司租用辦公樓的租金嗎
2023 01/11 22:23
新新老師 
2023 01/11 22:24
如果是當月租當月付的話：
借：管理費用3971.4
貸：銀行存款3971.4
84785027 
2023 01/11 22:26
如果不是自己辦公樓的費用呢？還是記入這個科目嗎
新新老師
2023 01/11 22:26
要不是就不能計，得根據(jù)受益對象計的
新新老師
2023 01/11 22:27
第二筆業(yè)務具體是什么業(yè)務呢，能詳細說一下嘛
84785027
2023 01/11 22:30
意思就是說，如果這筆租金是付我們自己辦公樓的話，就計入管理費用。
84785027
2023 01/11 22:30
第二筆具體是什么業(yè)務，我這里也不知道
新新老師
2023 01/11 22:31
是的 ，同學第二筆業(yè)務呢
新新老師
2023 01/11 22:31
能說說你們公司是具體干啥的嗎
84785027
2023 01/11 22:33
我們是建筑公司，小規(guī)模
新新老師
2023 01/11 22:36
能說說你們第二筆業(yè)務具體是啥業(yè)務嗎
新新老師
2023 01/11 22:50
您好，我也是建筑服務的工程會計，但是第二筆業(yè)務確實不屬于建筑行業(yè)的常規(guī)業(yè)務，如果你們企業(yè)作為第三方代收代付取得的收入應該這樣入賬：
借：銀行存款3971.4
貸：其他業(yè)務收入3855.73
應交稅費-應交增值稅115.67
新新老師
2023 01/11 22:50
具體看你們發(fā)票開的是增值稅專用發(fā)票還是普通免稅發(fā)票
新新老師
2023 01/12 07:14
如果第二筆業(yè)務是你們單位只是代收各種款項，用其他應付款過度一下
借：銀行存款
貸：其他應付款
付款的時候：
借：其他應付款
貸：銀行存款
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