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老師好，我才發(fā)現(xiàn)21年6月份接的帳，預付賬款，我錄入應付賬款里了，現(xiàn)在咋辦？
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您好
可以做分錄調(diào)整就好了
2023 01/11 20:00
84784972 
2023 01/11 20:06
咋樣調(diào)整呢老師？摘要咋寫？是借:應付賬款
貸:預付賬款
bamboo老師 
2023 01/11 20:07
調(diào)整期初錄入會計科目有誤
您當時錄入的時候預付賬款科目是貸方還是借方？
84784972
2023 01/11 20:08
這是對方給我的
bamboo老師
2023 01/11 20:10
貸：預付賬款 -441488
貸：應付賬款 441488
84784972
2023 01/11 20:13
金蝶迷你版，預付不能設明細咋辦？您看看還能設明細嗎？貸方是負數(shù)呀
bamboo老師
2023 01/11 20:14
您現(xiàn)在貸方余額 要調(diào)整到應付賬款 所以就貸方負數(shù)調(diào)整掉啊
預付賬款可以增加二級科目的啊
是不是軟件啟用的時候沒有設置？
84784972
2023 01/11 20:16
不是吧，應該是預付賬款貸方余額 ，我做到應該賬款貸方余額了 ，
bamboo老師
2023 01/11 20:17
我做到應該賬款貸方余額了 ？
沒看懂啊
84784972
2023 01/11 20:19
第一張余額表對的，第二張是錯的
84784972
2023 01/11 20:19
老師您看看
bamboo老師
2023 01/11 20:21
貸：應付賬款??-441488
貸：預付賬款 441488
如果要調(diào)整 就這樣寫分錄
預付賬款貸方余額就是應付賬款貸方余額? 您錄入是正確的 對方給您的不對?
84784972
2023 01/11 20:22
那老師我就不用調(diào)整分錄了吧
84784972
2023 01/11 20:23
就直接放應付賬款貸方余額得了，不改可以嗎？
bamboo老師
2023 01/11 20:23
是的?不用調(diào)整分錄? 只要二級科目單位是正確的就好了
84784972
2023 01/11 20:25
二級不能設，預付應付啟用沒設好，只能還在一級應付賬款貸方顯示了
bamboo老師
2023 01/11 20:26
應付賬款科目也不能增加明細科目嗎
84784972
2023 01/11 20:29
都不行，當時都沒設置二級
bamboo老師
2023 01/11 20:29
那啟用的時候沒有設置 就沒辦法了
84784972
2023 01/11 20:32
老師我是想小規(guī)模納稅人，普通開一張出租不動產(chǎn)，稅率5%.季度不超45是不是也免稅啊？到月底應交稅費_應交增值稅是不是應該這樣做
借:應交稅費_應交增值稅進項稅
貸:減免稅款
bamboo老師
2023 01/11 20:33
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人又是季度30萬免征增值稅了 不是45了
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業(yè)外收入
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