問(wèn)題已解決

11月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表邏輯關(guān)系是平的，12月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)期末數(shù)大于負(fù)債和所有者權(quán)益期末數(shù)，憑證都檢查沒(méi)問(wèn)題，不平怎么回事

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 19:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是不是有做跨年調(diào)整
2023 01/11 19:32
84784998
2023 01/11 19:34
能舉例子嗎，
84784998
2023 01/11 19:35
如果跨年調(diào)整了會(huì)出行1-11月是平的，只有12月不平嗎
樸老師
2023 01/11 19:45
同學(xué)你好 就是用了以前年度損益調(diào)整
84784998
2023 01/11 19:46
哦，這個(gè)好像沒(méi)用這個(gè)科目
樸老師
2023 01/11 19:53
同學(xué)你好 那你看看有用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做跨年調(diào)整嗎
84784998
2023 01/11 20:05
好的，謝謝，我明天看看，有問(wèn)題再聯(lián)系您
樸老師
2023 01/11 20:14
嗯 那你明天查一下看看
84784998
2023 01/11 20:23
明天您在線嗎
樸老師
2023 01/11 20:32
在的 你直接追問(wèn)就可以了
84784998
2023 01/12 08:06
老師，我在9月份是做了調(diào)整， 借：利潤(rùn)分配 貸：所得稅 可是9月資產(chǎn)負(fù)債表是平的
樸老師
2023 01/12 08:07
你用了這個(gè)分錄就不一致了
84784998
2023 01/12 08:14
可是差的金額不是這筆分錄金額，那我要怎么調(diào)整
樸老師
2023 01/12 08:18
那你得挨個(gè)查詢(xún)明細(xì)了
84784998
2023 01/12 08:19
查什么明細(xì)呢，我不明白如果是調(diào)整的原因，那9月怎么是平的
樸老師
2023 01/12 08:27
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)=負(fù)債合計(jì)+所有者權(quán)益合計(jì) 這些都檢查一遍,都平了,資產(chǎn)負(fù)債表就平了
84784998
2023 01/12 08:48
謝謝，我已經(jīng)搞好了，謝謝您
樸老師
2023 01/12 08:54
好的 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84784998
2023 01/12 09:55
不好意思，沒(méi)搞定，賬上還是不合理現(xiàn)在就是負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)總計(jì)少14913.39
樸老師
2023 01/12 10:00
同學(xué)你好 你這個(gè)是不是軟件取數(shù)問(wèn)題
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