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老師好!我們是汽車銷售企業(yè),我們對(duì)廠家開具了折扣紅字信息表,廠家給我們開具了紅字發(fā)票(折扣折讓),請(qǐng)問怎么寫會(huì)計(jì)分錄?

84784965| 提問時(shí)間:2023 01/11 17:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是庫存商品銷售出去了沒有?
2023 01/11 17:15
84784965
2023 01/11 17:16
屬于返利來的,不是庫存商品
郭老師
2023 01/11 17:18
借銀行 銷售費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784965
2023 01/11 17:21
返利金額直接放進(jìn)定車系統(tǒng),不過銀行賬的
84784965
2023 01/11 17:22
比如返利10萬,怎么分錄呢,辛苦老師
郭老師
2023 01/11 17:25
他把銀行存款改成預(yù)付賬款或者是應(yīng)付賬款,之前你們和他掛了哪個(gè)科目的?
84784965
2023 01/11 17:28
掛應(yīng)付,但是分錄還是不明白怎么做呢,老師能否詳細(xì)些?
郭老師
2023 01/11 17:32
你好,錢沒有退回 然后可以抵扣商品,不是嗎?借方應(yīng)付賬款不就表示提前支付了貨款?
84784965
2023 01/11 17:37
借應(yīng)付10萬,銷售-8.7萬,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1.3萬?
郭老師
2023 01/11 17:39
對(duì),是的,是這么做的。
84784965
2023 01/11 17:41
謝謝老師,但是如果銷售費(fèi)用做負(fù)數(shù),不得還要找票回去補(bǔ)銷售費(fèi)用嗎?
郭老師
2023 01/11 17:45
你好對(duì)的,是的,要不你就多交所得稅
84784965
2023 01/11 17:52
好的,謝謝老師
郭老師
2023 01/11 17:54
不用客氣,工作愉快。
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