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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，小規(guī)模納稅人，免稅的，怎么填增值稅納稅申報(bào)表呀？
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你好，季度45萬以內(nèi)的在第十欄，超過的全部都在第12欄，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
2023 01/11 16:15
84784951 
2023 01/11 16:18
主表還是附表的12欄？老師
郭老師 
2023 01/11 16:19
你好，在主表里面的。
84784951
2023 01/11 16:28
請問老師，稅控盤沒匯總上傳，自己手填一下可以么
郭老師
2023 01/11 16:29
可以的，可以這么做的。
84784951
2023 01/11 16:32
這個(gè)位置怎么填吶老師 我是100萬的發(fā)票，免稅的稅率
郭老師
2023 01/11 16:35
求你的主表，你的免稅稅額是不是沒有填寫？
郭老師
2023 01/11 16:35
截圖你的主表看一下的。
84784951
2023 01/11 16:37
12欄是填價(jià)稅合計(jì)的數(shù)嗎老師
郭老師
2023 01/11 16:39
這個(gè)含稅的和不含稅的金額還不一樣嗎？你的稅率不是都是免稅的。
郭老師
2023 01/11 16:39
這個(gè)填寫的是正確的。
84784951
2023 01/11 16:40
還需要填別的地方么老師
郭老師
2023 01/11 16:42
減免明細(xì)表最后一行去填寫
84784951
2023 01/11 16:48
這樣嗎老師
郭老師
2023 01/11 16:49
啊，你填寫的那沒有看到。
84784951
2023 01/11 16:50
我畫了框
郭老師
2023 01/11 16:51
不在這里面最后一行免稅項(xiàng)目里面填寫。
84784951
2023 01/11 16:53
這個(gè)就是減免明細(xì)表呀老師
郭老師
2023 01/11 16:53
你好，這個(gè)是減免明細(xì)表，它有減免項(xiàng)目，還有免稅項(xiàng)目，我讓你填寫到免稅項(xiàng)目，你填寫到了減免項(xiàng)目里面，你去仔細(xì)看一下可以嗎？
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