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第四季度增值稅， 開票1：708756.8其中稅33750.32（5%稅率的） 2：315947.28（3%稅率的按0稅率開的） 填增值稅表老是提示未達起征點不能填第6欄，改該怎么填？？
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填寫12欄，其他免稅銷售額
2023 01/11 15:58
84784957 
2023 01/11 16:00
第四季度超過起征點了
84784957
2023 01/11 16:01
兩個稅率的所有開票金額填一起嗎？
venus老師 
2023 01/11 16:01
你填寫在12欄看下，同學
84784957
2023 01/11 16:03
5%票的稅額填到哪里？也是免稅的嗎？
venus老師
2023 01/11 16:08
不是填在5%征收率，同學
84784957
2023 01/11 16:14
提示第12列應(yīng)應(yīng)等于減免稅附表第三列
84784957
2023 01/11 16:15
老師我的疑問是這個季度不應(yīng)該是減免吧，如果第四季度是獨立的，不和全年合計，起征點就是45萬，超過起征點，又開了5%的票，是需要交增值稅的吧，就是找不到怎么填
venus老師
2023 01/11 16:20
你們5%的是肯定要交增值稅的
84784957
2023 01/11 16:23
是呀，可我填到5%那不通過呀，又回到我第一個問題了
84784957
2023 01/11 16:25
就是：開了5%稅率的票，不含稅銷售額675006.48，稅額33750.32
然后這個要填到表格哪里
84784957
2023 01/11 16:26
然后又開了315947.28的0稅率的票，要填到表格哪里
venus老師
2023 01/11 16:27
同學，你填寫在4-6欄次里的
84784957
2023 01/11 16:27
小企業(yè)，不是一般納稅人
84784957
2023 01/11 16:33
0稅率的票，要填到哪里
venus老師
2023 01/11 16:38
這個你好
其他免稅銷售額申報
減免表最后一行
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