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專票%2b普票一共是526048.76元

你好；? ? ? ? ? 免稅普票在12欄次報? ；? ?專票在1欄次和2欄次去報? ?

老師你好，12月份全電發(fā)票的時候把專票的稅率開錯了，2023年一月開了紅沖發(fā)票，現(xiàn)在申報4季度的增值稅和所得稅，我可以用紅沖后的金額去申報嗎？12月份實際正常的專票只有159868.93，其余的105216.83開成1%的稅率了

你好 ； 是的； 按照紅沖后的金額倆報數(shù)據(jù)的?

紅字發(fā)票是2023年1月開具的，申報2022年四季度，可以按紅沖后的數(shù)據(jù)申報嗎？我記得以前稅控盤開具發(fā)票就不能這樣申報的

你好；? ? ? 是的； 可以報； 除非你系統(tǒng) 對比不了 就去大廳報的?

詳細規(guī)則： 比對規(guī)則代碼：012022001 比對規(guī)則名稱：增值稅專用發(fā)票銷售額比對規(guī)則 比對規(guī)則內(nèi)容：當期銷售額填報異常 比對結(jié)果：不通過 當期申報的專用發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03%2b159868.93*1.03%2b0.00*1.05元，當期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計265085.76%2b5848.24元。相差金額106269.000000元

去稅務(wù)局大廳去報； 你? 對比不了? ??

就報1月紅沖后的數(shù)據(jù)是吧？

是的； 正常是報紅沖后的數(shù)據(jù)的? ??