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老師你好,小規(guī)模納稅人四季度開具專用發(fā)票不含稅265085.76,免稅金額260963,還可以享受免增值稅嘛?我申報(bào)的時(shí)候一直提示

84784955| 提問時(shí)間:2023 01/11 14:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?專票不免稅的;? 普票是免稅的? ; 免稅普票和專票合計(jì)是超過了45萬了是嗎? ?
2023 01/11 14:57
84784955
2023 01/11 15:12
專票%2b普票一共是526048.76元
meizi老師
2023 01/11 15:16
你好;? ? ? ? ? 免稅普票在12欄次報(bào)? ;? ?專票在1欄次和2欄次去報(bào)? ?
84784955
2023 01/11 15:35
老師你好,12月份全電發(fā)票的時(shí)候把專票的稅率開錯(cuò)了,2023年一月開了紅沖發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)4季度的增值稅和所得稅,我可以用紅沖后的金額去申報(bào)嗎?12月份實(shí)際正常的專票只有159868.93,其余的105216.83開成1%的稅率了
meizi老師
2023 01/11 15:38
你好 ; 是的; 按照紅沖后的金額倆報(bào)數(shù)據(jù)的?
84784955
2023 01/11 15:41
紅字發(fā)票是2023年1月開具的,申報(bào)2022年四季度,可以按紅沖后的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?我記得以前稅控盤開具發(fā)票就不能這樣申報(bào)的
meizi老師
2023 01/11 15:44
你好;? ? ? 是的; 可以報(bào); 除非你系統(tǒng) 對(duì)比不了 就去大廳報(bào)的?
84784955
2023 01/11 15:52
詳細(xì)規(guī)則: 比對(duì)規(guī)則代碼:012022001 比對(duì)規(guī)則名稱:增值稅專用發(fā)票銷售額比對(duì)規(guī)則 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容:當(dāng)期銷售額填報(bào)異常 比對(duì)結(jié)果:不通過 當(dāng)期申報(bào)的專用發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03%2b159868.93*1.03%2b0.00*1.05元,當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計(jì)265085.76%2b5848.24元。相差金額106269.000000元
meizi老師
2023 01/11 15:58
去稅務(wù)局大廳去報(bào); 你? 對(duì)比不了? ??
84784955
2023 01/11 16:01
就報(bào)1月紅沖后的數(shù)據(jù)是吧?
meizi老師
2023 01/11 16:06
是的; 正常是報(bào)紅沖后的數(shù)據(jù)的? ??
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