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我公司6月份開出發(fā)票，公司收到貨款，貨物沒有拉走，現(xiàn)在對方公司要退貨，我公司也同意退貨，12月份我公司要開具紅字發(fā)票，12月份沒有其他銷售業(yè)務，我公司12月份咋樣做賬？咋樣申報稅務報表？

84784973| 提問時間：2023 01/11 14:37
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
在紅字發(fā)票開具前，您公司應該在記賬后將原發(fā)票紅沖，即記入本期稅額減免項；此時正常做賬，即先從購方界定應付票據(jù)，減少應付款余額；緊接著再從銷方界定應收票據(jù)，增加應收賬款余額。申報稅務報表時，應將原發(fā)票稅額以紅字登出，紅字發(fā)票稅額以紅字登入。拓展知識：收購發(fā)票應將購貨發(fā)票的商品行項目的稅金類型統(tǒng)一設置成“已減稅”，方便后續(xù)操作順利完成。
2023 01/11 14:48
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