問(wèn)題已解決

對(duì)方公司剛剛抵扣勾選的發(fā)票，還沒(méi)做納稅申報(bào)，12月的。我方公司現(xiàn)在1月開(kāi)具紅字發(fā)票對(duì)對(duì)方公司有影響嗎？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 10:15
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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2023 01/11 10:18
84785037
2023 01/11 10:24
就是說(shuō)這張12月的發(fā)票，我現(xiàn)在紅沖對(duì)他們12月的納稅申報(bào)沒(méi)有影響哈？他們勾選統(tǒng)計(jì)了還沒(méi)有報(bào)12月的稅
易 老師
2023 01/11 10:31
有一些影響的需要開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購(gòu)買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開(kāi)具紅字發(fā)票的; (2)購(gòu)買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的; (3)銷售方開(kāi)具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷售方申請(qǐng)紅字信息表.
84785037
2023 01/11 10:36
好的 謝謝
易 老師
2023 01/11 10:36
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