問(wèn)題已解決

對(duì)方公司剛剛抵扣勾選的發(fā)票，還沒(méi)做納稅申報(bào)，12月的。我方公司現(xiàn)在1月開(kāi)具紅字發(fā)票對(duì)對(duì)方公司有影響嗎？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 10:15
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
2023 01/11 10:18
84785037
2023 01/11 10:24
就是說(shuō)這張12月的發(fā)票，我現(xiàn)在紅沖對(duì)他們12月的納稅申報(bào)沒(méi)有影響哈？他們勾選統(tǒng)計(jì)了還沒(méi)有報(bào)12月的稅
易 老師
2023 01/11 10:31
有一些影響的需要開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓需要開(kāi)具紅字發(fā)票的; (2)購(gòu)買(mǎi)方取得專(zhuān)用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的; (3)銷(xiāo)售方開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票尚未交付購(gòu)買(mǎi)方,以及購(gòu)買(mǎi)方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字信息表.
84785037
2023 01/11 10:36
好的 謝謝
易 老師
2023 01/11 10:36
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