問題已解決

老師，我們賬上預(yù)付款里面，1.綠色標(biāo)記的部分是前幾年遺留的問題，沒有票，之前的會(huì)計(jì)掛在那里。2.紅色標(biāo)記的部分是去年入賬的，應(yīng)該做費(fèi)用，做錯(cuò)了掛預(yù)付去了。我想問下我現(xiàn)在想處理這些問題，怎么做比較好

84785036| 提問時(shí)間：2023 01/11 09:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 1. 一筆筆的處理? ? 1； 之前遺留的本身應(yīng)該是成本費(fèi)用 ；沒做賬是嗎 ？ 你啥準(zhǔn)則的 ；2.? ? ? ? 去年的 你什么準(zhǔn)則； 看是否做一個(gè)明細(xì)賬? ?一筆做 總額處理? ?
2023 01/11 09:39
84785036
2023 01/11 09:57
小企業(yè)準(zhǔn)則，之前是沒做費(fèi)用，全部掛預(yù)付，也沒發(fā)票。如果要處理，是不是會(huì)影響之前的利潤(rùn)，要調(diào)整？沒票入賬的話是不是就是計(jì)入該計(jì)的費(fèi)用，沒票就調(diào)增
meizi老師
2023 01/11 10:00
你好；? ?1. 是的；也得調(diào)整的 ； 2.? ? ? ?計(jì)入費(fèi)用； 匯算調(diào)增??
84785036
2023 01/11 10:08
小金額不用調(diào)整利潤(rùn)，我想問下2萬以內(nèi)能不能不調(diào)整利潤(rùn)，好像調(diào)整之后，我們資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初和期末的差額和我們利潤(rùn)表就對(duì)不上，老板就比較介意
meizi老師
2023 01/11 10:10
你好1；? 都要調(diào)整哈 ；? ?都要處理的??
84785036
2023 01/11 11:11
我這兩萬多的分錄是不是不對(duì)?。课曳咒浽撛趺磳懩?/div>
meizi老師
2023 01/11 11:13
?你好；? 不對(duì)哦；? ?損益科目用利潤(rùn)分配 去調(diào)整來做? ?
84785036
2023 01/11 11:15
那我該怎么寫？
meizi老師
2023 01/11 11:17
你好；? 你要調(diào)整下分錄。 把上面的損益科目都用利潤(rùn)分配去做即可? ?
84785036
2023 01/11 11:26
借：以前年度損益，貸：預(yù)付賬款 是這樣嗎，金蝶的話需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？還是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)呢
meizi老師
2023 01/11 11:29
你好； 是的 ；? ? ? 系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整? ?
84785036
2023 01/11 11:50
這樣可以嗎？
meizi老師
2023 01/11 11:54
對(duì)的 就這樣來處理即可? ?
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