00:10:00
問題已解決
金蝶12月結賬的時候出現“本期還有以下事項沒有完成：本年利潤尚有余額”。是正常提示嗎？可以繼續(xù)結賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個需要結轉本年利潤到利潤分配未分配利潤
2023 01/11 09:24
84784964 
2023 01/11 09:27
但是往年都沒有結轉呢？
樸老師 
2023 01/11 09:32
同學你好
這個需要結轉的
本年利潤是不能有余額的
84784964
2023 01/11 09:38
現在是本年利潤貸方有余額，我該怎么做
樸老師
2023 01/11 09:40
同學你好
借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤
84784964
2023 01/11 09:51
那往年都沒有結轉，我不用管的是嗎？只結轉今年的余額就可以了？
樸老師
2023 01/11 09:58
同學你好
嗯
你結轉今年的就可以
84784964
2023 01/11 10:02
年底結轉分錄只有這一項需要手動做分錄結轉是嗎？
樸老師
2023 01/11 10:10
同學你好
對的
手動做分錄結轉
84784964
2023 01/11 10:26
老師，這個結轉不影響資產負債表和利潤表的是嗎?我結轉了再重計報表，數據沒有變化，對嗎
樸老師
2023 01/11 10:32
對的
這個不影響的
84784964
2023 01/11 10:56
好的謝謝老師
樸老師
2023 01/11 11:02
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
閱讀 1071
描述你的問題，直接向老師提問
35
意見反饋
