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問(wèn)題已解決
金蝶12月結(jié)賬的時(shí)候出現(xiàn)“本期還有以下事項(xiàng)沒(méi)有完成：本年利潤(rùn)尚有余額”。是正常提示嗎？可以繼續(xù)結(jié)賬嗎？
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同學(xué)你好
這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023 01/11 09:24
84784964 
2023 01/11 09:27
但是往年都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)呢？
樸老師 
2023 01/11 09:32
同學(xué)你好
這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)的
本年利潤(rùn)是不能有余額的
84784964
2023 01/11 09:38
現(xiàn)在是本年利潤(rùn)貸方有余額，我該怎么做
樸老師
2023 01/11 09:40
同學(xué)你好
借本年利潤(rùn)
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784964
2023 01/11 09:51
那往年都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，我不用管的是嗎？只結(jié)轉(zhuǎn)今年的余額就可以了？
樸老師
2023 01/11 09:58
同學(xué)你好
嗯
你結(jié)轉(zhuǎn)今年的就可以
84784964
2023 01/11 10:02
年底結(jié)轉(zhuǎn)分錄只有這一項(xiàng)需要手動(dòng)做分錄結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
樸老師
2023 01/11 10:10
同學(xué)你好
對(duì)的
手動(dòng)做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
84784964
2023 01/11 10:26
老師，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的是嗎?我結(jié)轉(zhuǎn)了再重計(jì)報(bào)表，數(shù)據(jù)沒(méi)有變化，對(duì)嗎
樸老師
2023 01/11 10:32
對(duì)的
這個(gè)不影響的
84784964
2023 01/11 10:56
好的謝謝老師
樸老師
2023 01/11 11:02
同學(xué)你好
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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