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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，總分公司，獨(dú)立核算所得稅匯總繳納，年末申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)總公司申報(bào)的數(shù)據(jù)是加分公司的數(shù)據(jù)嗎？
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你好，年末申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，總公司申報(bào)的數(shù)據(jù)就是總公司本身的?
2023 01/11 09:20
84785008 
2023 01/11 09:21
老師那總公司利潤(rùn)表和所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)不就不一致了嗎？
鄒老師 
2023 01/11 09:22
你好，既然是獨(dú)立核算，總公司的所得稅，也是根據(jù)總公司的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)申報(bào)啊?
84785008
2023 01/11 09:23
總分公司只匯總繳納所得稅的，其余都是自己交的
鄒老師
2023 01/11 09:24
請(qǐng)看你前后描述，這樣是相互矛盾的啊?
84785008
2023 01/11 09:28
老師，我們就是匯總繳納所得稅，其余都是自己記賬申報(bào)的，只是總公司匯總繳納所得稅，總公司給分公司分?jǐn)偹枚惖哪欠N
鄒老師
2023 01/11 09:28
你好，匯總繳納所得稅，說明是非獨(dú)立核算才是啊?
84785008
2023 01/11 09:30
老師，那其他都是自己交自己的，只是所得稅匯總繳納，這種算是非獨(dú)立核算嗎？
鄒老師
2023 01/11 09:31
你好，是的，只要所得稅不是獨(dú)立申報(bào)，就是非獨(dú)立核算的
84785008
2023 01/11 09:32
啊，老師，那是稅務(wù)說法吧，會(huì)計(jì)上說法也是嗎
鄒老師
2023 01/11 09:33
你好，都是一樣的說法
只要所得稅不是獨(dú)立申報(bào)，就是非獨(dú)立核算的
84785008
2023 01/11 09:33
老師那我們這種總公司財(cái)務(wù)報(bào)表是自己報(bào)自己的數(shù)據(jù)還是報(bào)總分合計(jì)數(shù)據(jù)呢
鄒老師
2023 01/11 09:34
你好，這種總公司財(cái)務(wù)報(bào)表，是自己報(bào)自己的數(shù)據(jù)
84785008
2023 01/11 09:36
你說的非獨(dú)立核算也是自己申報(bào)自己的數(shù)據(jù)嗎？那和所得稅數(shù)據(jù)就不一樣啊
鄒老師
2023 01/11 09:37
你好，財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)分別申報(bào)
分公司的所得稅，根據(jù)總公司的分配結(jié)果申報(bào)
這個(gè)本來就不一樣的，一樣了才不正常了
84785008
2023 01/11 09:39
老師，我說總公司利潤(rùn)表和總公司合并申報(bào)所得稅報(bào)表就不一致了，不一致是正確的唄
鄒老師
2023 01/11 09:40
你好，是的，是這樣的
84785008
2023 01/11 09:43
老師，就是總公司和分公司都是按照自己的數(shù)據(jù)各自申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。總公司所得稅和分公司所得稅數(shù)據(jù)加在一起申報(bào)，在總公司所得稅報(bào)表里自動(dòng)就分?jǐn)偨o分公司了，再去分公司申報(bào)就可以了唄。
鄒老師
2023 01/11 09:44
你好，是的，是這樣的
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