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老師，2022年的費用報銷單據(jù)，是在2023年1月付款的，這個費用是要做在2022年計提，還是做在2023年
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你好，2022年的費用報銷單據(jù)，是在2023年1月付款
2022年做費用分錄，2023年做支付分錄?
2023 01/11 08:49
84784947 
2023 01/11 09:54
老師，員工個人報銷，那我是先借 ：管理費用- 貸 其他應(yīng)付款-某某員工，這樣嗎
鄒老師 
2023 01/11 09:54
你好，是的，是這樣的
84784947
2023 01/11 10:13
老師，如果一份報銷單里，有2022年的發(fā)票，也有2023年1月開的發(fā)票，款都是2023年付的，那我這個是要怎么做了，
鄒老師
2023 01/11 10:14
你好
借：以前年度損益調(diào)整—某某費用
某某費用
貸：銀行存款等科目
84784947
2023 01/11 10:24
老師，這個是把2022年和2023年的費用發(fā)票都做在2023。不能做在2022年是吧，如果都是2022年的費用發(fā)票，2023年付款，就可以先在2022年借 管理費用- 貸其他應(yīng)付款-某某人，2023年付款的時候，直接 借其他應(yīng)付款- 貸銀行存款，是這樣吧
鄒老師
2023 01/11 10:25
你好
你好
借：以前年度損益調(diào)整—某某費用
某某費用
貸：銀行存款等科目
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784947
2023 01/11 11:40
老師，這個回復(fù)是針對費用報銷單里既有2022年的發(fā)票又有2023年發(fā)票，付款都在2023年，才這樣做是吧，如果都是2022年的發(fā)票，付款在2023年，就按 借管理費用- 貸 其他應(yīng)付款-某某員工，是這樣吧，
鄒老師
2023 01/11 11:42
你好，是的，是這樣的。
第二種情況，2022年的發(fā)票，付款在2023年，是做2022年的分錄，還是2023年的分錄？
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