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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司賬面上有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是沒(méi)有庫(kù)存了，是什么原因造成的？公司稅負(fù)很低，應(yīng)該用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多才是吧？利潤(rùn)不高，但是也不能余下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票吧，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額余下10萬(wàn)多
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成本是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了
2023 01/11 08:26
郭老師 
2023 01/11 08:26
你看下實(shí)際還有庫(kù)存嗎
或者隱瞞了收入
84785015 
2023 01/11 08:29
實(shí)際沒(méi)有庫(kù)存數(shù)量了，暫估成本比較高，但是下月就沖回了，隱瞞收入是什么意思？？
84785015
2023 01/11 08:30
有收入開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票，那不是要用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣嗎？？應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)發(fā)票缺呀，現(xiàn)在怎么多了這么多
郭老師
2023 01/11 08:31
你好，就是你銷售出去一產(chǎn)品，沒(méi)有確認(rèn)a產(chǎn)品的收入的意思
郭老師
2023 01/11 08:32
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的有銷售有這個(gè)情況嗎
84785015
2023 01/11 08:39
但是最后還是按照庫(kù)存開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票呀
84785015
2023 01/11 08:40
最后把庫(kù)存全部開(kāi)完銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)收入了
郭老師
2023 01/11 08:42
你倉(cāng)庫(kù)實(shí)際有沒(méi)有庫(kù)存
84785015
2023 01/11 08:45
是的，賬面上實(shí)際也沒(méi)有庫(kù)存了，把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票全部錄入后，進(jìn)項(xiàng)稅額還余下很多
郭老師
2023 01/11 08:49
你好，也就是你的發(fā)票庫(kù)存沒(méi)有做進(jìn)去，也就是你賬上還有庫(kù)存，你做進(jìn)發(fā)票去之后，你是少做了收入
你找你的發(fā)貨單和你開(kāi)的發(fā)票一筆一筆的核對(duì)吧。
84785015
2023 01/11 08:52
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部做進(jìn)去了，賬上沒(méi)有庫(kù)存了，現(xiàn)實(shí)也沒(méi)有庫(kù)存了，收入也根據(jù)稅控系統(tǒng)開(kāi)具的發(fā)票全部做進(jìn)去了，現(xiàn)在就是余下了進(jìn)項(xiàng)稅額，但是沒(méi)有庫(kù)存了
郭老師
2023 01/11 08:55
實(shí)際利潤(rùn)很低的嗎
84785015
2023 01/11 08:57
是的，利潤(rùn)很低，去年一整年都是虧損狀態(tài)
郭老師
2023 01/11 08:59
你好，那你們只要每個(gè)月交了增值稅的話都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)
你有收入小于成本的收入嗎？
84785015
2023 01/11 09:05
有，但是現(xiàn)在想注銷，進(jìn)項(xiàng)稅額余下10幾萬(wàn)，不知道怎么解釋了
郭老師
2023 01/11 09:08
只要沒(méi)有隱瞞收入的，你們也不怕查吧？
84785015
2023 01/11 09:18
我剛接手這家公司，銷售收入根據(jù)庫(kù)存數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)了，銷售成本也按照庫(kù)存數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)了，全部是開(kāi)具了增值稅發(fā)票，沒(méi)有未開(kāi)票收入，不就是沒(méi)有隱瞞收入嗎？？
郭老師
2023 01/11 09:20
你好，那你得看下你的發(fā)貨單和你開(kāi)的發(fā)票是不是一致不就行了。
郭老師
2023 01/11 09:20
每發(fā)出一筆貨物都開(kāi)了發(fā)票，這個(gè)才叫沒(méi)有隱瞞收入。
84785015
2023 01/11 09:23
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/11 09:24
不用客氣，工作愉快。
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