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問題已解決
老師，公司賬面上有進(jìn)項發(fā)票，但是沒有庫存了，是什么原因造成的？公司稅負(fù)很低，應(yīng)該用進(jìn)項發(fā)票多才是吧？利潤不高，但是也不能余下進(jìn)項發(fā)票吧，現(xiàn)在進(jìn)項稅額余下10萬多
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成本是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了
2023 01/11 08:26
郭老師 
2023 01/11 08:26
你看下實際還有庫存嗎
或者隱瞞了收入
84785015 
2023 01/11 08:29
實際沒有庫存數(shù)量了，暫估成本比較高，但是下月就沖回了，隱瞞收入是什么意思？？
84785015
2023 01/11 08:30
有收入開了銷項發(fā)票，那不是要用進(jìn)項發(fā)票抵扣嗎？？應(yīng)該進(jìn)項發(fā)票缺呀，現(xiàn)在怎么多了這么多
郭老師
2023 01/11 08:31
你好，就是你銷售出去一產(chǎn)品，沒有確認(rèn)a產(chǎn)品的收入的意思
郭老師
2023 01/11 08:32
沒有開發(fā)票的有銷售有這個情況嗎
84785015
2023 01/11 08:39
但是最后還是按照庫存開的銷項發(fā)票呀
84785015
2023 01/11 08:40
最后把庫存全部開完銷項，結(jié)轉(zhuǎn)收入了
郭老師
2023 01/11 08:42
你倉庫實際有沒有庫存
84785015
2023 01/11 08:45
是的，賬面上實際也沒有庫存了，把進(jìn)項發(fā)票和銷項發(fā)票全部錄入后，進(jìn)項稅額還余下很多
郭老師
2023 01/11 08:49
你好，也就是你的發(fā)票庫存沒有做進(jìn)去，也就是你賬上還有庫存，你做進(jìn)發(fā)票去之后，你是少做了收入
你找你的發(fā)貨單和你開的發(fā)票一筆一筆的核對吧。
84785015
2023 01/11 08:52
進(jìn)項發(fā)票全部做進(jìn)去了，賬上沒有庫存了，現(xiàn)實也沒有庫存了，收入也根據(jù)稅控系統(tǒng)開具的發(fā)票全部做進(jìn)去了，現(xiàn)在就是余下了進(jìn)項稅額，但是沒有庫存了
郭老師
2023 01/11 08:55
實際利潤很低的嗎
84785015
2023 01/11 08:57
是的，利潤很低，去年一整年都是虧損狀態(tài)
郭老師
2023 01/11 08:59
你好，那你們只要每個月交了增值稅的話都會出現(xiàn)這個
你有收入小于成本的收入嗎？
84785015
2023 01/11 09:05
有，但是現(xiàn)在想注銷，進(jìn)項稅額余下10幾萬，不知道怎么解釋了
郭老師
2023 01/11 09:08
只要沒有隱瞞收入的，你們也不怕查吧？
84785015
2023 01/11 09:18
我剛接手這家公司，銷售收入根據(jù)庫存數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)了，銷售成本也按照庫存數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)了，全部是開具了增值稅發(fā)票，沒有未開票收入，不就是沒有隱瞞收入嗎？？
郭老師
2023 01/11 09:20
你好，那你得看下你的發(fā)貨單和你開的發(fā)票是不是一致不就行了。
郭老師
2023 01/11 09:20
每發(fā)出一筆貨物都開了發(fā)票，這個才叫沒有隱瞞收入。
84785015
2023 01/11 09:23
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/11 09:24
不用客氣，工作愉快。
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