免費問答

按照會計分錄的要求，收到勞務(wù)費發(fā)票的記賬憑證應(yīng)當是： 1)借方：應(yīng)收賬款-勞務(wù)費； 2)貸方：銀行存款。 根據(jù)上述會計處理流程，收到勞務(wù)費發(fā)票的會計分錄應(yīng)該是： 借：應(yīng)收賬款-勞務(wù)費，貸：銀行存款。 拓展知識： 收到勞務(wù)費發(fā)票時，企業(yè)應(yīng)采取以下措施： 1.確認發(fā)票的準確性：收到發(fā)票時，企業(yè)要驗證發(fā)票上的內(nèi)容是否與提供服務(wù)的商家是否一致。 2.準確配置費用：要控制和配置支出，以便清楚地識別和管理支出的各個項目，以及支出的合理性。 3.準確核對：支出應(yīng)確認和核對付款通知書，財務(wù)支出應(yīng)確認和核對付款憑證及收據(jù)，以確保費用的真實性、合法性。