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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司12月買了一些固定資產(chǎn)，沒超過500萬，我用了”500萬以下設(shè)備器具一次扣除“的政策，在12月當(dāng)月做賬時(shí)全折舊了，這個(gè)月報(bào)所得稅時(shí)有個(gè)”資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表“這個(gè)表用不用填？如果用填的話，是不是就產(chǎn)生了稅會(huì)差異？如果產(chǎn)生稅會(huì)差異就要用到”遞延所得稅“太麻煩了，怎么填表能不產(chǎn)生稅會(huì)差異？
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柯南老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 如果用這個(gè)政策 必須要產(chǎn)生暫時(shí)性差異計(jì)遞延的 不想麻煩就直接賬面做費(fèi)用化 報(bào)稅直接減去這塊了
2023 01/10 17:26
84784964 
2023 01/10 17:33
做賬不進(jìn)固定資產(chǎn)？買了輛車，20多萬，直接進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用不合適吧
柯南老師 
2023 01/10 17:43
你好 合規(guī)的只能按固定資產(chǎn) 賬面按平均年限法折舊? 報(bào)稅按500萬以下設(shè)備器具一次扣除? 產(chǎn)生遞延所得稅 再記賬
84784964
2023 01/11 08:30
我不想用“遞延所得稅”，所以不填“資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表”，以前月折舊幾百元，12月折舊20多萬，這樣報(bào)稅了會(huì)不會(huì)預(yù)警？
柯南老師
2023 01/11 09:13
你好 你好 如果不想用 就直接報(bào)稅的時(shí)候費(fèi)用化 在管理費(fèi)用增加金額 不報(bào)警
84784964
2023 01/11 10:47
費(fèi)用化的科目是管理費(fèi)用，但是管理費(fèi)用下二級(jí)科目折舊費(fèi)，這樣行嗎？
柯南老師
2023 01/11 10:50
你好 可以的 體現(xiàn)費(fèi)用
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