問(wèn)題已解決

補(bǔ)提前幾年沒(méi)有入賬的費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用是不是不用納稅調(diào)增

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 16:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
要沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啥的，不用。要是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
2023 01/10 16:22
84784992
2023 01/10 16:31
沒(méi)有發(fā)票可以補(bǔ)提嗎？可以補(bǔ)提的話需要準(zhǔn)備哪些附件
玲老師
2023 01/10 16:34
你好可以的 合同? 付款證明等?
84784992
2023 01/10 16:58
就是跨年就不用納稅調(diào)增是嗎？2021年在2022年的賬目就算跨年了
玲老師
2023 01/10 17:00
。用以前年度損益調(diào)整入賬。
84784992
2023 01/10 21:19
2018—2021年我們?nèi)齻€(gè)個(gè)門市和員工宿舍的租金都沒(méi)入賬，現(xiàn)在一次性調(diào)利潤(rùn)分配70萬(wàn)會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
84784992
2023 01/10 21:22
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，直接調(diào)整的利潤(rùn)分配
玲老師
2023 01/10 21:38
分錄這樣處理可以，但是要補(bǔ)交稅款。
84784992
2023 01/10 21:49
意思是需要納稅調(diào)增嗎？
84784992
2023 01/10 21:50
用以前年度損益調(diào)整也要補(bǔ)交稅款嗎？
玲老師
2023 01/10 21:57
是的，收入用這個(gè)科目增值稅是正常交。
84784992
2023 01/10 22:21
不是收入呀，前幾年直接交的房租沒(méi)有入賬，是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)收款，要交啥子稅
玲老師
2023 01/11 06:49
對(duì)，看錯(cuò)了，補(bǔ)記費(fèi)用會(huì)退所得稅 借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅，貸未分配利潤(rùn)
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