問(wèn)題已解決

應(yīng)付賬款21年的1-11月賬套期末余額和21年12月賬套期初余額有出入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，21年審計(jì)已經(jīng)審了，那我現(xiàn)在可以在22年把期初余額差額憑證改嗎，怎么做分錄

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 15:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 期初數(shù)沒(méi)法改的
2023 01/10 15:12
84785006
2023 01/10 15:12
那我怎么做分錄調(diào)整 呢，相差一百多萬(wàn)呢
樸老師
2023 01/10 15:19
同學(xué)你好 你是不用付了嗎
84785006
2023 01/10 15:20
是因?yàn)閮蓚€(gè)賬套的問(wèn)題，期初余額存在差額
84785006
2023 01/10 15:21
一個(gè)賬套的期末余額等于另外一個(gè)賬套的期初余額，現(xiàn)在這個(gè)差額差了一百多萬(wàn)
樸老師
2023 01/10 15:28
同學(xué)你好 對(duì)的 那你合并賬套就可以了
84785006
2023 01/10 15:28
怎么合并呢
84785006
2023 01/10 15:29
我們兩個(gè)賬套名稱不一樣當(dāng)時(shí)
樸老師
2023 01/10 15:35
同學(xué)你好 同科目的科目余額表余額合并
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