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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月份收取了12月份的物業(yè)費(fèi)，未給業(yè)戶(hù)開(kāi)出發(fā)票，那么12月份做無(wú)票收入，然后1月份再?zèng)_回再按照發(fā)票入賬是嗎？這個(gè)牽扯到跨年了，也可以這樣做是嗎？
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同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣做的
2023 01/10 14:36
84785013 
2023 01/10 14:38
那么12月份收的金額，有的業(yè)戶(hù)要專(zhuān)票就是3個(gè)點(diǎn)，有的業(yè)戶(hù)是普票就是免稅，是不是我做無(wú)票收入時(shí)候得把這個(gè)稅點(diǎn)給拆分開(kāi)？
84785013
2023 01/10 14:40
而且如果我按照這個(gè)給拆分了做了無(wú)票收入，那么1月份開(kāi)票，小規(guī)模稅點(diǎn)又改了，這該怎么辦？
樸老師 
2023 01/10 14:45
紅沖無(wú)票收入再按照最新的稅率開(kāi)票
84785013
2023 01/10 14:52
那么這樣上一年度的收入金額不就不對(duì)了嘛，影響企業(yè)所得稅的金額，該怎么辦？還有12月份的賬我如果按照專(zhuān)票給拆分成3個(gè)點(diǎn)，但實(shí)際未開(kāi)票，那么申報(bào)增值稅的時(shí)候第2，第3欄和12欄次該如何填寫(xiě)？
樸老師
2023 01/10 15:00
同學(xué)你好
按照對(duì)應(yīng)的發(fā)票填寫(xiě)
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