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12月份收取了12月份的物業(yè)費,未給業(yè)戶開出發(fā)票,那么12月份做無票收入,然后1月份再沖回再按照發(fā)票入賬是嗎?這個牽扯到跨年了,也可以這樣做是嗎?
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速問速答同學你好
對的
是這樣做的
2023 01/10 14:36
84785013
2023 01/10 14:38
那么12月份收的金額,有的業(yè)戶要專票就是3個點,有的業(yè)戶是普票就是免稅,是不是我做無票收入時候得把這個稅點給拆分開?
84785013
2023 01/10 14:40
而且如果我按照這個給拆分了做了無票收入,那么1月份開票,小規(guī)模稅點又改了,這該怎么辦?
樸老師
2023 01/10 14:45
紅沖無票收入再按照最新的稅率開票
84785013
2023 01/10 14:52
那么這樣上一年度的收入金額不就不對了嘛,影響企業(yè)所得稅的金額,該怎么辦?還有12月份的賬我如果按照專票給拆分成3個點,但實際未開票,那么申報增值稅的時候第2,第3欄和12欄次該如何填寫?
樸老師
2023 01/10 15:00
同學你好
按照對應的發(fā)票填寫
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