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在11月份開了一張19萬的專票已經(jīng)入賬了，在12月份又開了一張銷項負(fù)數(shù)10萬的專票，也就是11月份的那張票沒有給對方，12月份開負(fù)數(shù)紅沖，那這個我怎么錄入憑證
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同學(xué)11月份你入賬后，12月份是11月份分錄的的負(fù)數(shù)
2023 01/10 11:30
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11月開的專票已入賬，12月作廢。銷項負(fù)數(shù)發(fā)票和拿回來的抵扣聯(lián)一起放到12月憑證里面嗎？
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老師 11月沒抵扣的發(fā)票 被退回了 我這邊已經(jīng)申報完了 要重新開在12月份票 ，那退回的我就紅沖 在12月份開的新開個票我再開個那負(fù)數(shù)的
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10月有未開票收入，應(yīng)該開專票，但是沒有專票了，只有普票了，那能先開普票，11月再開負(fù)數(shù)普票，再開專票嗎？主要是不想報稅時填報數(shù)據(jù)有負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么做呢？
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小規(guī)模1-3月份開了一張負(fù)數(shù)的專票。沖的是12月份的專票收入。12月已經(jīng)交稅了?，F(xiàn)在本期應(yīng)交稅費就變成了負(fù)數(shù)怎么申報啊
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12月份紅沖11月的銷售收入對11月份交的增值稅費有影響嗎？11月開50萬銷項，40萬進(jìn)項，交10萬稅費。12月紅沖50萬，重開40萬銷項，沒有取得進(jìn)項票，12月交多少稅
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