問(wèn)題已解決

老師，你好。收到航天信息開(kāi)票服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票，如何做賬務(wù)處理？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 10:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
按全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。做不抵扣勾選
2023 01/10 10:50
84784999
2023 01/10 10:59
不低扣勾選？，我在10月份已經(jīng)做了抵扣勾選。那現(xiàn)在怎么弄？
家權(quán)老師
2023 01/10 11:04
那就只能按發(fā)票上的稅額抵扣了
84784999
2023 01/10 11:12
第一種賬務(wù)處理：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1283.02 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅增值稅 76.98 貸：銀行存款 1360 第二種賬務(wù)處理：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1360 貸：銀行存款 1360 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅增值稅(減免稅款) 76.98 貸：營(yíng)業(yè)外收入 76.98 哪種賬務(wù)處理是對(duì)的？
家權(quán)老師
2023 01/10 11:18
就是按第一種方式呀，正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅就是
84784999
2023 01/10 11:20
哦，老師解答下第二賬務(wù)處理是什么情況下運(yùn)用的？
家權(quán)老師
2023 01/10 11:25
在你做不抵扣勾選時(shí)用
84784999
2023 01/10 11:35
好的，明白，謝謝
家權(quán)老師
2023 01/10 11:38
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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