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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)從基本賬戶轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶，經(jīng)費(fèi)是員工墊付的，工會(huì)賬戶收到轉(zhuǎn)賬 和墊付款怎么做分錄？
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你好 借銀行工會(huì)戶。貸銀行??
經(jīng)費(fèi)是員工墊付的 交時(shí)墊付的嗎?
2023 01/10 10:40
84785009 
2023 01/10 10:43
工會(huì)賬戶 借銀行存款 貸銀行存款？對(duì)的 繳納墊付
玲老師 
2023 01/10 10:46
是的。是的。
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785009
2023 01/10 10:55
1、基本戶轉(zhuǎn)工會(huì)賬戶 借銀行存款貸銀行存款
2、員工墊付 ：借應(yīng)付職工薪酬 ～工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
3、上級(jí)撥款 借銀行存款 貸撥繳經(jīng)費(fèi)收入
是這么做嘛？
玲老師
2023 01/10 11:03
你好? 是的 這樣處理是對(duì)的??
84785009
2023 01/10 11:23
老師 從工會(huì)賬戶直接扣款網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)，分錄是借管理費(fèi)用 ～服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 ～工會(huì)經(jīng)費(fèi)？
玲老師
2023 01/10 11:30
你好扣款? 借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行?
84785009
2023 01/10 11:33
這個(gè)網(wǎng)銀使用費(fèi)走應(yīng)付職工薪酬？
玲老師
2023 01/10 11:39
。工會(huì)經(jīng)費(fèi)通過(guò)這個(gè)科目核算。
84785009
2023 01/10 11:44
哦 那收到的利息 借銀行～工會(huì)賬戶 貸其他收入？撥繳經(jīng)費(fèi)收入是損益類科目嗎？
玲老師
2023 01/10 11:51
是的收入屬于損益類科目。
84785009
2023 01/10 14:05
老師 工會(huì)賬戶需要做資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表嗎？ 按照之前說(shuō)的分錄做完我結(jié)賬后 發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)
玲老師
2023 01/10 14:23
資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)總賬明細(xì)賬或者是余額表數(shù)據(jù)的余額填寫。
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