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問題已解決
老師，員工每個月的費用先墊付，每個月結(jié)束了整理發(fā)票進行博報銷，然后核對完沒問題給員工付這個報銷款，費用發(fā)票入賬借：管理費用 貸：現(xiàn)金，付報銷款：借：現(xiàn)金 貸：銀行，可以這樣做賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：管理費用 貸：其他應付款，付報銷款：借：其他應付款 貸：銀行
2023 01/10 08:49
84785027 
2023 01/10 08:50
不能走現(xiàn)金這樣的嗎？
家權(quán)老師 
2023 01/10 08:52
你根本就沒付現(xiàn)金呀
84785027
2023 01/10 08:55
那之前是這樣做的還用修改嗎？一個銀行付款單，下面對應的發(fā)票
家權(quán)老師
2023 01/10 08:56
之前的可以不改了，因為你的賬已經(jīng)做平了
84785027
2023 01/10 08:56
走現(xiàn)金的話是得公司付個人的話備注上寫備用金嗎？
家權(quán)老師
2023 01/10 09:01
是必須有現(xiàn)金收支的哈
84785027
2023 01/10 09:02
您指的是必須要有現(xiàn)金收支是什么？
家權(quán)老師
2023 01/10 09:03
是的，做現(xiàn)金科目必須要有現(xiàn)金收支
84785027
2023 01/10 09:05
付員工個人款的時候備注寫備用金，然后分錄借：現(xiàn)金，貸：銀行；員工拿的發(fā)票：借：費用，貸：現(xiàn)金，是這樣嗎？
家權(quán)老師
2023 01/10 09:06
為啥老是想到那個現(xiàn)金呢？按我說的做分錄
84785027
2023 01/10 09:07
因為付款的時候，備注里有寫備用金的，那我這個怎么做賬？
家權(quán)老師
2023 01/10 09:12
付款的時候款其他應收款呀。
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