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你好，想問一下，本月進項稅額轉(zhuǎn)出，次月才收到紅字發(fā)票，那我本月賬務怎么處理呢
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你好，那你進項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的？
2023 01/09 21:23
84785040 
2023 01/09 21:24
我就不知道怎么做，當時這筆費用是入管理費，進項稅
郭老師 
2023 01/09 21:25
開了紅字信息表，借預付賬款，
借管理費用，負數(shù)
貸應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，然后次月收到了發(fā)票，你再把這個發(fā)票放在這個記賬憑證后面就行。
84785040
2023 01/09 21:25
我就想問的是，這樣的情況，進項稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫？還有次月收到紅字發(fā)票又該如何寫呢
84785040
2023 01/09 21:27
嗯，是次月對方才開紅字發(fā)票的
郭老師
2023 01/09 21:27
你好，開了紅字信息表就要進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 01/09 21:27
因為你開了信息表的當月，次月申報增值稅的時候，它就會提示你進項轉(zhuǎn)出的。
84785040
2023 01/09 21:29
嗯嗯，借預付賬款和管理費用，貸應交稅費，我不知道金額怎樣平？比如這個進項稅額是5元，我該怎么寫呢
郭老師
2023 01/09 21:31
借預付賬款，價稅合計
和管理費用，發(fā)票金額
貸應交稅費，5
84785040
2023 01/09 21:34
嗯，那次月對方才開紅字發(fā)票，然后把發(fā)票放到當月記賬憑證是可以的是嗎
郭老師
2023 01/09 21:36
可以的，可以這么做的。
84785040
2023 01/09 21:37
好的，謝謝
郭老師
2023 01/09 21:38
不用客氣，工作愉快。
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