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實(shí)務(wù)
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老師請(qǐng)教一個(gè)問題 ？供應(yīng)商來我們公司娛樂消費(fèi) ，公司代付2720元下單開臺(tái)給供應(yīng)商消費(fèi)，抵扣酒水貨款，怎么做賬呢？ 收入沒有收到，抵減酒水貨款 月結(jié)付酒水的時(shí)候扣除， 這個(gè)怎么做賬呢？
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借應(yīng)付賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，小規(guī)模的做這個(gè)。
2023 01/09 18:20
84785027 
2023 01/09 18:23
我們那個(gè)平臺(tái)就是先買單才能開臺(tái)給那KTV才后臺(tái)平臺(tái)才能給客人消費(fèi)然后公司也是代付了2000多塊錢
84785027
2023 01/09 18:24
那我是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款嗎？
郭老師 
2023 01/09 18:24
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該做這個(gè)的。
84785027
2023 01/09 18:27
還是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款2720呢？
郭老師
2023 01/09 18:30
借預(yù)付賬款，貸銀行存款2720，然后抵扣貨款的時(shí)候，借庫(kù)存商品，貸預(yù)付賬款
他來你單位消費(fèi)，沒有支付貨款的，借預(yù)付賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785027
2023 01/09 19:16
哇我還要做這么多步驟
郭老師
2023 01/09 19:26
對(duì)的，是的，是這么做的。
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