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老師，請問3月有收入，未開票，直到8月份成本票才回來，結轉銷售成本是在8月結轉嗎？8月當月沒有收入
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其實你3月就可以預估成本的?，F(xiàn)在8月結轉成本就是了
2023 01/09 17:20
84785026 
2023 01/09 18:41
老師，您看下我做的對不對
3月銷售收入3萬
先暫估成本
借：庫存商品 2萬
貸：應付賬款_暫估款 2萬
結轉成本
借：主營業(yè)務成本 2萬
貸：庫存商品 2萬
4月紅沖了
借：庫存商品 紅字2萬
貸：應付賬款_暫估款 紅字兩萬
8月份收到成本票 2萬5
這個分錄咋做啊
家權老師 
2023 01/09 22:03
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785026
2023 01/10 15:59
小規(guī)模，小企業(yè)會計準則
家權老師
2023 01/10 16:30
你4月發(fā)票沒到為啥要紅沖呢？
84785026
2023 01/10 17:06
那是等到拿到發(fā)票再沖嗎？
現(xiàn)在是我暫估的成本金額低于了我拿回來發(fā)票的金額，這個分錄我不會做，所以才造成了上面的那些分錄
家權老師
2023 01/30 10:48
是的，就是要等發(fā)票到了先沖，再按發(fā)票的金額做賬
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